严格落实集团降本增效各项措施，杜绝各类奢侈浪费现象再自查整改报告

按照集团公司《关于开展省委专项巡视严格落实集团降本增效各项措施，杜绝各类奢侈浪费现象再自查在整改的通知》要求，常村煤矿对全矿范围内开展降本增效、杜绝浪费现象问题进行了再自查再整改，具体情况汇报如下：

一、及时学习文件精神要求，提高思想认识

矿班子成员及部门负责人再次对《中共潞安集团公司委员会关于巡视整改情况的报告》《关于进一步认真做好省委专项巡视反馈问题再自查再整改的通知》、等文件精神及要求进行讨论、学习，提高了思想认识，明确了自查整改方向，找准了工作切入点，并对相关工作进行了部署。

二、成立领导机构，专项推进实施

成立了以矿党政牵头，班子成员全面参与的降本增效、杜绝奢侈浪费现象问题再自查再整改工作领导组，组成了以成本管控部门为主的领导组办公室，对全矿降本增效工作进行梳理，对全矿降本增效工作任务进行安排部署，明确了责任，细化了工作要求。全矿各单位按照专门部署，专人负责，制定具体方案措施，排定网络工期，按期推进落实，为全面推进降本增效工作提供了保障。

三、明确整改措施，强化工作落实

1、完善经营体系建设，创新成本管理措施。坚持按照顶层设计、全面预算、指标分解、明确责任的思路，进一步简化流程、量化指标、细化单元、优化绩效。在全面预算管理工作中，严格执行“四个优”、三个严控、单元细分”，

即优先安全投入、优先效益投入、优先后劲工程和重点工程投入、在确保安全生产的前提下优先使用修复品；严控项目类别、严控超规模投入、严控计划外工程，各专业承包单元细分。通过建立完善费用预警机制、实行经营“红线”管理机制、完善价格管理体系等措施，逐步形成层次清晰、权责明确、流程合理、科学高效的运行机制。

2、建立立体化降本增效体系，全面深化降本增效。围绕“全员、全流程、全要素”三条主线建立立体化降本增效体系，完善定期逐级管理考评、激励机制；逐步将降本增效项目深化，结合内修市场功能、集中优势打造成内部产业进行运作；在细化材料使用、优化生产工艺等方面加大导向引领。逐步形成经营安全检查管理机制，动态监管各单位降本增效、节能降耗措施落实情况。逐步建立以更新队、综采车间、机修厂、弱电检修室四大修复队组联营机制，优势互补，联合发展的修旧利废体系。

3、深化物资管理，优化成本空间。全面推行库管系统软件，规范材料管理运作流程，透明运行，防范经营风险；优化物资储备结构，全面盘活全矿物资，规范工库房管理，建立物资共享信息平台，提高物资性价比，科学占用成本支出；围绕物资计划、商谈、合同、验收、入库、领用、维修、废旧处置等各环节深入推进“全流程管理”，做到计划科学、商谈透明、库管规范、储备合理、处置合理；规范交旧领新，进一步扩大内修市场功能，完善工时计资，优化调整内修结构，实现修旧利废最大化。

4、深化“两个核算”，实现经营管理责任体系完善。通过建立健全班组核算、队组核算机制。以“指标落实到班组，考核落实到个人”为切入点，将成本单元具体到班组，激励岗位人员参与成本管理；经营管理压力传递至基层，促使队组、班组优化生产工艺、流程，杜绝材料浪费，节支降耗，提高效益；通过全员参与和利益驱动，调动自主管理的积极性，提升基层管理水平，逐步实现“人人都是经营者、岗位就是利润源”。

四、整改措施执行情况及存在问题

1、2016年-2018年落实情况及2018年目标展望

2016年降本增效目标5000万元，实际节约资金8120万元。

2017年降本增效目标6000万元，实际完成13170.22万元（其中生产科室源头设计增效8410万元）。

2018年降本增效目标为7000万元。

2、存在问题：

（1）预算不科学，计划、资金管控力度不够，生产材料成本管控各个环节的衔接仍不紧密，成本中仍存在不受控的因素。

（2）降本增效覆盖面不广，项目主要集中在地面单位和业务科室，一线生产单位项目少、二线辅助单位和技术突破类项目占比过少。

五、2018年整改措施

1、进一步深化内部管控，优化成本空间。整体成本管理工作按照“全面预算、目标明确、统筹承包、责任到人”的管理原则，结合“用绩效衡量、对结果负责”的管理体系，实现“精细运作、精确管控、精优服务、精益提升”的管理目标。局部工作侧重于以下几个方面：一是通过明确管理职责、完善管理制度、细化细节考核等措施加强预算外投入的管控和零星工程的监管力度。二是以计划管理为核心，搭建以修旧复用综合管理平台，建立修复队组联营机制，加大对重点物资的监督管控力度，形成企管、财务、法顾相辅相承的成本管控链条。

2、进一步深化全面改革，提升执行效果。全面推行契约化管理，将降本增效作为重点指标纳入考核，充分调动经营管理层、核心技术人员和业务骨干深入开展降本增效工作的积极性和创造性，激发企业经营活力。继续深入开展对标管理工作，建立系统评价体系，强化结果分析总结，通过阶段评价，挖掘降本增效好的做法、好的管理经验进行推广，从而带动整体管理水平的提升。结合机构精简工作及

“知责履责、失职追责”活动，及时梳理机构职责，整章建制，构建职责履行追责机制，落实经营管理责任。

3、进一步深化降本增效，全面开源节流。各级党政负责人要牢固树立“抓业务必须抓经营”的意识，通过持续开展“降本增效、我该怎么办”活动，深化降本增效。一是建立、完善降本增效奖惩机制。实施“1+n”降本增效，即每个单位必须实施一个规定项目，自选创新n个项目，强行推进和自主创新相结合，从源头保障降本增效工作持续推进，强化并规范降本增效工作流程及相关要求；二是继续实施项目化管理，向深挖内潜、管理提升要效益；三是以修造单位为基础，充分发挥基层单位自主降本能力；四是建立年终表彰机制。对年度在降本增效工作中表现突出、项目效益高、推广性广的项目组，实施综合评定、年终表彰，鼓励广大员工积极参与其中。

4、进一步深化经营党建，引领经营导向。进一步加强经营党建工作，推进党政一体化深度融合，完善成本指标考核评价机制，强力推行队组、班组成本核算两个抓手，结合2017年运行情况，2018年将在全矿范围内推进班组成本成本工作。以“指标落实到班组，考核落实到个人”为切入点，将成本单元具体到班组，激励岗位人员参与成本管理；将经营管理压力传递至基层，促使队组、班组优化生产工艺、流程，杜绝材料浪费，节支降耗，提高效益；通过全员参与和利益驱动，调动自主管理的积极性，提升基层管理水平，切实实现“人人都是经营者、岗位就是利润源”。